До дохідної частини бюджету міста у I півріччі 2007 року надійшло 296,9 млн. грн., або 49,4% відносно затверджених міською радою на рік планових показників з урахуванням змін, з них до загального фонду бюджету надійшло 276,3 млн. грн. та до спеціального фонду - 20,6 млн. грн. Відносно піврічного плану виконання плану надходжень податків і зборів становить 116,6 %. Забезпечено виконання запланованих обсягів доходів по всіх основних дохідних джерелах. Основні бюджетоутворюючі надходження такі:
- податок з доходів фізичних осіб - 132,1 млн. грн.;
- податок з власників транспортних засобів - 5,1 млн. грн.;
- плата за землю - 14,7 млн. грн.;
- плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності - 5,5 млн. грн.;
- плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна - 2,8 млн. грн.;
- власні надходження бюджетних установ -7,5 млн. грн.;
- надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності - 4,8 млн. грн.;
- надходження від продажу землі - 2,1 млн. грн.
Офіційних трансфертів (дотацій та субвенцій) надійшло 100 млн. грн.
Видаткова частина з кредитуванням міського бюджету виконана в сумі 254,8 млн. грн. (42,4% до річного плану з урахуванням змін), у тому числі по загальному фонду - 239,1 млн. грн. та спеціальному фонду - 15,7 млн. грн.
На видатки, що мають найбільшу питому вагу в їх загальному обсязі (80,6 %), витрачено 205,4 млн.грн., з них на:
- освіту - 74,6 млн. грн. (29,3%);
- охорону здоров'я - 46,7 млн. грн.( 18,3 %);
- соціальний захист та соціальне забезпечення - 72,4 млн. грн. (28,4%);
- транспорт, дорожнє господарство - 11,7 млн. грн. (4,6 %)
На оплату праці працівникам бюджетних установ з нарахуваннями направлено 110,5 млн. грн. (43,4 % від загальної суми видатків), на сплату бюджетними установами за спожиті комунальні послуги та енергоносії - 19,1 млн. грн. (7,5 %), придбано продуктів харчування на 9,7 млн. грн. та медикаментів на 3,8 млн. грн. (3,8 % та 1,5 % відповідно). Капітальні видатки становлять 10,1 млн. грн. (4 % від загальної суми видатків). Поточні та капітальні трансферти населенню склали 73 млн. грн. (28,6 % до загального обсягу видатків).
За підсумками виконання міського бюджету за півріччя, враховуючи внесені Верховною Радою зміни до державного бюджету та обласною радою до обласного бюджету Миколаївської області, міська рада в липні п.р. збільшила доходи міського бюджету 2007 року на 54,2 млн. грн., у тому числі:
- план надходжень до бюджету податків та зборів - на 29,5 млн. грн.;
- додаткову дотацію з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із підвищенням розмірів мінімальної заробітної плати, запровадженням ІІ етапу Єдиної тарифної сітки, підвищенням розмірів посадових окладів та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної сітки, на виплату стипендій і допомоги учням та студентам навчальних закладів - 14,1 млн. грн.;
- субвенцію з державного бюджету на ведення та адміністрування Державного реєстру виборців - 0,5 млн. грн.;
- субвенцію з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності, у тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень - 4,0 млн. грн.;
- субвенцію з обласного бюджету на утримання школи вищої спортивної майстерності та притулку для неповнолітніх - 0,2 млн. грн.
- передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку - 5,9 млн. грн.
Одночасно були внесені зміни до видатків міського бюджету в сторону їх збільшення на 67,8 млн. грн. Серед інших соціально важливих видатків, було збільшено фонд оплати праці працівників бюджетних установ соціально-культурної сфери по загальному фонду бюджету на 16,1 млн. грн. (у середньому на 10 %) у зв'язку із підвищенням розмірів мінімальної заробітної плати, запровадженням ІІ етапу Єдиної тарифної сітки, підвищенням розмірів посадових окладів та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної сітки. Бюджет розвитку збільшено на 7,9 млн. грн.
Міська рада затвердила перелік об'єктів, видатки на які в 2007 році будуть проводитись за рахунок субвенцій з державного бюджету згідно з постановами Кабміну та за рахунок співфінансування з міського бюджету на:
- інвестиційні проекти, спрямовані на соціально-економічний розвиток регіонів - 5,4 млн. грн., з них на об'єкти водопостачання та водовідведення - 3,4 млн.грн., на об'єкти житлового господарства - 2 млн. грн.;
- виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства - 1,1 млн. грн., з них на модернізацію житлового господарства - 0,4 млн. грн. та модернізацію систем теплозабезпечення житлових будинків - 0,7 млн. грн. |
